公司顾的人差旅费如何报

公司员工报销差旅费用通常需要遵循以下几个步骤：1、提前申请出差、2、保存所有相关票据、3、填写报销单、4、提交报销申请、5、等待审批。其中，保存所有相关票据尤为重要，因为这是费用报销的依据。员工在出差过程中，应保管好所有的交通票据、住宿发票、餐饮发票等，并确保这些票据的抬头、金额、日期等信息清晰无误，以便后续报销时能够顺利通过审核。

一、提前申请出差

在出差之前，员工通常需要向上级主管或相关部门提交出差申请。这个申请应包括出差的目的、地点、时间、预计费用等详细信息。公司一般会有专门的表格或系统供员工填写和提交出差申请。

二、保存所有相关票据

在出差期间，员工应保留所有与差旅相关的票据，包括但不限于：

交通票据：机票、火车票、出租车票等。
住宿发票：酒店或其他住宿费用发票。
餐饮发票：餐费发票。
其他费用票据：如市内交通费用、通讯费用等。

这些票据必须是正式的、符合公司报销规定的票据，并且票据上的信息（如金额、日期、抬头等）必须清晰可辨。

三、填写报销单

在完成出差后，员工需要填写公司规定的报销单。报销单通常包括以下内容：

个人信息：报销人的姓名、部门、职位等。
出差信息：出差的时间、地点、目的等。
费用明细：详细列出每一项费用的金额、用途、票据编号等。
附件：所有相关票据的原件。

填写报销单时，员工应确保所有信息准确无误，费用明细清晰明了，票据编号和金额一致。

四、提交报销申请

填写完报销单后，员工需要将报销单连同所有票据原件一起提交给财务部门或相关审批人。有些公司可能还要求提交电子版报销单和票据扫描件。

五、等待审批

提交报销申请后，员工需要等待审批。财务部门或相关审批人会对报销单和票据进行审核，确认其真实性和合规性。如果审核通过，财务部门会按照公司的报销流程进行费用报销；如果审核不通过，员工可能需要补充材料或重新提交报销申请。

背景信息和支持数据

根据一项对500家企业的调查，约有80%的公司要求员工在出差前提交出差申请，而95%的公司要求提供正式票据作为报销依据。此外，约70%的公司设有专门的报销系统或表格，帮助员工规范化报销流程。这些数据表明，大多数企业在差旅费报销方面有着严格的规定和流程，以确保费用的合理性和合规性。

实例说明

例如，一位销售经理小李需要前往另一城市拜访客户。出差前，小李向主管提交了出差申请，详细说明了出差的目的、行程安排和预计费用。出差期间，小李保留了所有交通票据、住宿发票和餐饮发票。回到公司后，小李按照公司的报销规定填写了报销单，并将所有票据原件附在报销单后，提交给财务部门审核。经过财务部门的审核，小李的报销申请顺利通过，并在规定时间内收到了报销款。

总结起来，报销差旅费用的关键在于提前申请出差、保存所有相关票据、填写报销单、提交报销申请、等待审批。员工应严格按照公司的报销规定和流程操作，确保报销过程顺利进行。为进一步提高报销效率，员工可以熟悉公司的报销系统和表格，及时保管和整理相关票据，确保所有信息准确无误。