公司差旅费运费怎么报销

公司差旅费运费报销主要包括以下几点：1、制定报销政策；2、准备报销凭证；3、提交报销申请；4、财务审核；5、报销款项发放。其中，制定报销政策是非常关键的一步，因为清晰明确的报销政策可以帮助员工了解报销流程和标准，避免报销过程中的不必要麻烦和误解。制定报销政策时，应包括报销范围、标准、流程等具体内容，并确保所有员工知晓和理解这些政策。以下是详细的解释和背景信息。

一、制定报销政策

明确报销范围
- 差旅费：包括交通费（机票、火车票、出租车费等）、住宿费、餐饮费和其他因公出差所需的费用。
- 运费：包括货物运输费、快递费、物流费等因公业务需要的费用。
设定报销标准
- 交通费：根据公司级别和出差地点设定不同的标准，如机票报销标准为经济舱、火车票报销标准为二等座等。
- 住宿费：根据出差地点设定住宿标准，如一线城市和二线城市的住宿费标准不同。
- 餐饮费：设定每日餐费上限，根据不同级别的员工设定不同的餐费标准。
制定报销流程
- 申请：员工需填写报销申请表，详细列出每项费用的用途和金额。
- 审批：部门主管或负责人审核报销申请，确保费用的合理性和真实性。
- 财务审核：财务部门对报销凭证进行审核，核对费用项目和金额是否符合公司规定。
- 发放：审核通过后，报销款项通过银行转账或现金形式发放给员工。

二、准备报销凭证

收集所有相关凭证
- 交通费凭证：包括机票行程单、火车票、出租车发票等。
- 住宿费凭证：酒店发票及住宿明细单。
- 餐饮费凭证：餐饮发票及消费明细。
- 运费凭证：物流或快递公司提供的发票及运单。
确保凭证的完整性和真实性
- 每张凭证应清晰显示费用金额、费用用途、日期等信息。
- 确保凭证为正规发票，并且有合法的发票抬头和税号。