公司差旅费通知怎么写

在编写公司差旅费通知时，需重点关注以下几点：1、明确政策和报销标准，2、清晰列出步骤和要求，3、提供必要的联系方式和支持。以下是详细的范文示例：

各部门同事：

为进一步规范和统一公司差旅费用的报销标准，确保公司资源的合理利用和控制，现将公司差旅费通知如下：

一、差旅费报销范围

公司差旅费用包括但不限于交通费、住宿费、餐饮费及其他与差旅相关的合理支出。具体标准如下：

1、交通费：包含飞机票、火车票、出租车费及其他必要的交通费用。报销标准根据实际出行的城市及出行工具有所不同。

2、住宿费：住宿费用根据出差地的消费水平及公司级别标准进行报销。通常情况下，员工需选择性价比较高的酒店进行入住。

3、餐饮费：出差期间的餐饮费用根据餐费标准进行报销，餐费标准将根据出差地的消费水平及公司级别进行调整。

4、其他费用：包括但不限于出差期间的通讯费、办公用品费等。

二、差旅费报销流程

为了确保报销流程的顺畅和高效，请各位同事按照以下步骤进行操作：

1、填写《差旅报销申请表》，并附上所有相关票据；

2、提交部门负责人进行初审，确保所有费用符合公司标准；

3、将初审通过的申请表提交财务部进行最终审核；

4、财务部审核通过后，将费用报销至员工个人账户。

三、注意事项

1、所有票据必须真实、有效，票据需完整、清晰；

2、任何虚假报销行为将严肃处理，并可能导致纪律处分；

3、报销申请需在差旅结束后的一个月内提交，逾期将不予受理。

四、联系方式

如有任何疑问或需进一步支持，请联系财务部。联系人：张三，电话：123-4567890，邮箱：finance@company.com。

五、总结

为了确保公司差旅费报销流程的顺畅和透明，请各位同事务必遵守上述规定。通过统一的报销标准和流程，我们可以更好地管理公司资源，提升工作效率。如有任何疑问或建议，请随时与财务部联系。

感谢大家的理解与配合。

公司财务部

2023年10月

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公司差旅费通知怎么写？

撰写公司差旅费通知时，需要清晰、简洁地表达出有关差旅费用的相关政策、报销流程及注意事项。以下是撰写差旅费通知时可以遵循的一些步骤及要素。

标题：通知的标题应简洁明了，可以直接写为“公司差旅费通知”或“关于差旅费用的通知”。
开头部分：开头应简短介绍发文的目的，比如“为了规范公司员工的差旅费用报销流程，提高工作效率，特此通知。”
差旅费用的范围：详细说明哪些费用可以报销，通常包括：
- 交通费用：如机票、火车票、出租车费等。
- 住宿费用：如酒店住宿费用，需附上住宿发票。
- 餐饮费用：如工作期间的餐饮补贴，可设定每日上限。
- 其他费用：如会议费用、差旅保险等。
费用报销标准：明确公司对各类费用的报销标准和上限，例如：
- 交通费用按照实际票据报销，且需提前预定。
- 住宿费用控制在一定的价位内，推荐使用公司指定的酒店。
- 餐饮费用每日不超过某个金额。
报销流程：详细描述报销的步骤，包括：
- 提交报销申请的时间限制，通常为出差结束后的几天内。
- 需要提交的材料，如发票、出差申请表等。
- 报销审批的流程，说明由谁审核及审批时间。
注意事项：可以列出一些特别需要注意的事项，如：
- 所有费用必须有合法发票。
- 不得报销个人消费或非工作相关费用。
- 出差期间的费用应提前与上级沟通确认。
联系方式：提供负责差旅费报销的部门或人员的联系方式，以便员工有疑问时能够及时咨询。
结束语：最后可以加上一句“感谢大家的配合与理解，祝大家出差顺利！”等关心的话语，增加亲切感。
时间与签署：注明通知的发文日期，并由相关负责人签名确认。