小编整理了几项差旅费报销常见的问题，一起来看下吧。

员工报销时按财务部门规定填制报销单据，附原始票据：包括机票（报销凭证）、火车票、市内交通票（高速费、过桥费发票等）、住宿发票（水单）等，记住如果无本人姓名的原始发票须在背面签名；

乘坐飞机的，改签、退票费用一般是不予报销的；

出差补助天数=出差返程日期-出差出发日期（小编知道有的企业是有5天的(#^.^#)）；

须按财务规定取得并填写真实合法的凭证。对项目填写不完整或字迹模糊不清的不予报销；对涂改、伪造或变造原始票据、虚报出差天数的，不予报销，并告知其上级领导；

原始票据丢失、毁损的，当事人需作出详细书面说明，并需将报销单据明细项目、金额，经直属上级与所在部门第一负责人签批后，报分管领导签批报销；

超标乘坐交通工具的，其交通费的报销，按其应乘坐的交通工具类别计算报销金额，超额部分自行承担。