中国中铁财务共享服务中心怎么报销

中国中铁财务共享服务中心报销流程通常包括以下4个核心步骤：
1、线上提交报销申请：通过中国中铁财务共享服务平台或合思费控等系统，填写相关报销信息并上传电子凭证。
2、审批流转：系统自动分发至相应审批人员，进行线上审核，确保报销单据符合规定。
3、财务审核：财务共享中心对报销数据进行二次审核，包括合规性、金额计算等。
4、款项支付：审核通过后，财务中心安排付款，通常会打入绑定的公司对公账户或个人工资卡。

其中，线上提交报销申请是最关键的一步。一般情况下，中国中铁内部使用专门的财务共享系统（FSSC），或者外部对接合思费控等企业费用管理软件，员工需在系统中录入报销单，附上发票、出差申请、合同等相关凭证。系统会自动匹配费用科目，并根据审批规则进行流转，提高报销效率和准确性。

一、财务共享中心的报销原则

在中国中铁财务共享中心提交报销时，必须遵循以下基本原则：

真实合规：报销单据需真实有效，符合国家财税法规要求；
系统化管理：所有报销需在财务共享系统（FSSC）中完成，杜绝线下报销；
标准化流程：报销审批层级固定，由系统自动推送至对应审核人；
及时性：通常规定了报销有效期，如差旅费需在出差后30天内完成申请。

二、报销所需材料

根据不同的报销类型，所需材料有所不同，以下是常见报销类别及所需资料：

报销类型	所需材料
差旅报销	出差审批单、机票/火车票、酒店发票、出差补贴单、费用明细表
办公用品报销	采购申请单、发票、采购合同或订单
业务招待费报销	会议审批文件、餐饮发票、消费清单
培训费报销	培训通知、学费发票、公司批准文件
交通费报销	过路费发票、加油发票、出租车票

注意：所有发票必须符合国家电子发票或纸质发票标准，并在系统中上传清晰扫描件。

三、报销流程详细解析

1、线上提交申请

员工进入财务共享系统（FSSC）或合思费控等平台，按以下步骤操作：

选择“报销管理”模块，点击“新增报销单”；
填写报销类型（差旅费、业务招待费等）；
上传相关电子发票及附件（合同、审批单等）；
系统自动识别发票内容，并生成费用明细；
提交后，系统自动匹配审批流转规则，进入审批环节。

2、审批流转

报销申请提交后，系统会按照预设规则，将报销单发送至相应审批人：

直属领导审批：检查报销合理性；
部门负责人审批：审核预算及费用科目；
财务共享中心初审：确保发票和金额无误；
财务共享中心复审：进一步核对合同、预算执行情况；
最终审批：根据企业内部流程，财务负责人或高层审批大额报销。

审批状态可在系统中实时查看，审批意见也会同步更新。

3、财务审核

审批通过后，财务共享中心会进行严格审核，主要关注：

发票合规性：是否属于有效发票，是否有重复报销情况；
费用匹配性：是否符合公司财务制度，是否超预算；
金额计算：核对金额是否正确，包括税率计算、票据合计等。

如果审核不通过，系统会退回申请，并附带驳回原因，员工需根据反馈调整后重新提交。

4、款项支付

审核通过后，财务共享中心会按照规定的支付周期安排打款：

个人报销：款项打入员工提供的工资卡；
对公报销：支付至供应商账户或合作单位；
周期性支付：部分公司实行月度或季度统一支付制度。

打款成功后，系统会生成付款记录，并可在“报销管理”模块中查询支付状态。

四、常见问题及解决方案

1、报销提交后，审核时间过长怎么办？

可在系统内查看审批进度，并与审批人沟通催办；
确保所提交材料完整，避免因材料不全导致审核退回。

2、电子发票是否可以报销？

电子发票符合国家税务局规定的，可以正常报销；
必须上传PDF格式的电子发票，并确保票据内容清晰可见。

3、报销被驳回的常见原因？

发票内容不符或缺失必要信息（如税号、金额等）；
费用超过公司规定上限，未提前申请审批；
预算不足，需额外审批后才能报销。

4、如何查询历史报销记录？

在财务共享系统或合思费控平台，进入“报销管理”查询历史记录；
可下载报销明细，查看审批状态及支付情况。

五、总结与建议

中国中铁财务共享中心的报销流程依赖数字化管理，确保了审批的高效性和透明度。员工在提交报销时，需注意：

确保报销材料完整，避免重复提交；
熟悉公司报销政策，预先申请必要审批；
及时跟进审批进度，确保报销顺利通过。

建议企业结合合思费控等智能财务管理工具，提高报销自动化水平，减少人工审核压力，进一步提升财务效率。